| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MATEUS VALDUGA BOSA |
| Número do empenho: | 10026 | Data de lançamento: | 10/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET GOVERNO E ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Reembolso de despesa com alimentação (almoço) para o Secretário Municipal de Governo e Administração Mateus Valduga Bosa, referente a viagem a Palmeira das Missões/RS no dia 05/09/2025, para participar de reunião na 15ª Coordenadoria Regional de Saúde, acerca do SAMU Avançar, acompanhado do Prefeito Municipal e do Secretário Municipal de Saúde. A despesa é referente ao almoço do Secretário de Governo e Administração. | 65,00 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | Reembolso de despesa com alimentação (almoço) para o Secretário Municipal de Governo e Administração Mateus Valduga Bosa, referente a viagem a Palmeira das Missões/RS no dia 05/09/2025, para participar de reunião na 15ª Coordenadoria Regional de Saúde, acerca do SAMU Avançar, acompanhado do Prefeito Municipal e do Secretário Municipal de Saúde. A despesa é referente ao almoço do Secretário de Governo e Administração. | 65,00 | ||
| 14/10/2025 | UN;1,000;Reembolso de despesa com alimentacao (almoco) para o Secretario Municipal de Governo e Administracao Mateus Valduga Bosa, referente a viagem a Palmeira das Missoes RS no dia 05 09 2025, para participar de reuniao na 15a Coordenadoria Regional de Saude, acerca do SAMU Avancar, acompanhado do Prefeito Municipal e do Secretario Municipal de Saude. A despesa e referente ao almoco do Secretari | 65,00 | ||
| TOTAL | 65,00 | 65,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 65,00 | |||
