| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| Número do empenho: | 10033 | Data de lançamento: | 10/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE MANUT EDUCACAO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CI 3082258896 - COMPETENCIA 08/2025 | 4.420,76 | 4.420,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2025 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CI 3082258896 - COMPETENCIA 08/2025 | 4.420,76 | ||
| 10/09/2025 | UN;1,000;FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CI 3082258896 - COMPETENCIA 08 2025/ | 4.420,76 | ||
| 10/09/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 10033/2025 | 57,09 | ||
| 10/09/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 10033/2025 | 24,49 | ||
| 12/09/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 10033/2025 | 4.339,18 | ||
| TOTAL | 4.420,76 | 4.420,76 | 4.420,76 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
