| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JEAN FRANCISCO DA SILVA - SERVICOS DE ENGENHARIA |
| Número do empenho: | 10103 | Data de lançamento: | 11/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE MANUT EDUCACAO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS M | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de serviço de manutenção das tubulações do gás das EMEI's Arco-Íris e Vó Elmira Guiland, incluindo a substituição de mangueiras, redutores de pressão, manômetro e válvulas redutoras. Manutenção necessária a fim de sanar irregularidades identificadas em laudos de estanqueidade realizados por Engenheiro especializado. | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | Contratação de serviço de manutenção das tubulações do gás das EMEI's Arco-Íris e Vó Elmira Guiland, incluindo a substituição de mangueiras, redutores de pressão, manômetro e válvulas redutoras. Manutenção necessária a fim de sanar irregularidades identificadas em laudos de estanqueidade realizados por Engenheiro especializado. | 3.000,00 | ||
| 14/10/2025 | UST;1,000;Contratacao de servico de manutencao das tubulacoes do gas das EMEI's Arco-Iris e Vo Elmira Guiland, incluindo a substituicao de mangueiras, redutores de pressao, manometro e valvulas redutoras. Manutencao necessaria a fim de sanar irregularidades identificadas em laudos de estanqueidade realizados por Engenheiro especializado./ | 3.000,00 | ||
| 18/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10103/2025 JEAN FRANCISCO DA SILVA - SERVICOS DE ENGENHARIA - 18992 | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
