| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LP PARTS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 10127 | Data de lançamento: | 11/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SECR.INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO E AMPLIACAO DA FROTA DE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SUPORTE DA UNHA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CONCCHA DE VEICULO DE CARREGADEIRA JHON DERE | 287,00 | 574,00 |
| 2.00 | PONTA DOSAN 140 | 247,00 | 494,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | SUPORTE DA UNHA MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CONCCHA DE VEICULO DE CARREGADEIRA JHON DERE PONTA DOSAN 140 | 1.068,00 | ||
| 17/09/2025 | UN;2,000;SUPORTE DA UNHA MATERIAL PARA MANUTENCAO DE CONCCHA DE VEICULO DE CARREGADEIRA JHON DERE/UN;2,000;PONTA DOSAN 140/ | 1.068,00 | ||
| 23/09/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 10127/2025 | 1.068,00 | ||
| TOTAL | 1.068,00 | 1.068,00 | 1.068,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
