| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO HOSPITALAR DE RONDA ALTA |
| Número do empenho: | 10158 | Data de lançamento: | 15/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FNS INCREM PAP MARCON | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | plantão médico presencial urgencia/emergencia UN 1,000 28.086,6000 28.086,60 comp 08/25 substitui ordem de fornecimento 30612 data 05/09/25 | 28.086,60 | 28.086,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2025 | plantão médico presencial urgencia/emergencia UN 1,000 28.086,6000 28.086,60 comp 08/25 substitui ordem de fornecimento 30612 data 05/09/25 | 28.086,60 | ||
| 15/09/2025 | UN;1,000;plantao medico presencial urgencia emergencia UN 1,000 28.086,6000 28.086,60 comp 08 25 substitui ordem de fornecimento 30612 data 05 09 25/ | 28.086,60 | ||
| 15/09/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 10158/2025 | 28.086,60 | ||
| TOTAL | 28.086,60 | 28.086,60 | 28.086,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
