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Exercício: 2025
Nome do Credor: REGIS VINICIUS HORBACH	Exportar os Dados

Número do empenho:	10177	Data de lançamento:	15/09/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO REGULAR
Órgão:	SECRET ASSIST. E INTEGRACAO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL ASSIST SOCIAL REC.
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MAN.ATIV.SECR.ASSIST.SOCI.E CRAS
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	RESSARCIMENTO - O ressarcimento se faz necessário em razão de que o servidor Regis V. Horbach, motorista desta Secretaria, esteve em viagem a serviço no dia 09/09/2025, para atender demanda oficial do órgão. Durante o deslocamento, houve a necessidade de realizar despesa com alimentação, conforme comprovante anexo. Assim, solicita-se o ressarcimento dos valores pagos, conforme legislação vigente.	40,00	40,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/09/2025	RESSARCIMENTO - O ressarcimento se faz necessário em razão de que o servidor Regis V. Horbach, motorista desta Secretaria, esteve em viagem a serviço no dia 09/09/2025, para atender demanda oficial do órgão. Durante o deslocamento, houve a necessidade de realizar despesa com alimentação, conforme comprovante anexo. Assim, solicita-se o ressarcimento dos valores pagos, conforme legislação vigente.	40,00
16/09/2025	UST;1,000;RESSARCIMENTO - O ressarcimento se faz necessario em razao de que o servidor Regis V. Horbach, motorista desta Secretaria, esteve em viagem a servico no dia 09 09 2025, para atender demanda oficial do orgao. Durante o deslocamento, houve a necessidade de realizar despesa com alimentacao, conforme comprovante anexo. Assim, solicita-se o ressarcimento dos valores pagos, conforme legislacao		40,00
18/09/2025	PAGAMENTO REF. EMPENHO 10177/2025			40,00
TOTAL		40,00	40,00	40,00
SALDO A PAGAR				0,00