| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BUSSOLA UTILIDADES LTDA -EPP |
| Número do empenho: | 10195 | Data de lançamento: | 16/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RELOGIO DE PAREDE | 28,00 | 28,00 |
| 10.00 | PORTA RETRATO | 18,00 | 180,00 |
| 3.00 | CAIXA ORGANIZADORA | 18,00 | 54,00 |
| 4.00 | BRINQUEDO LIQUI | 20,00 | 80,00 |
| 8.00 | PANO DE MICROFIBRA | 9,00 | 72,00 |
| 4.00 | KIT ESCOVA COM PA | 5,00 | 20,00 |
| 3.00 | KIT BABETE | 15,00 | 45,00 |
| 1.00 | KIT BABADOR | 15,00 | 15,00 |
| 2.00 | BABADOR | 20,00 | 40,00 |
| 4.00 | BRINQUEDO FERRO DE PASSAR | 20,00 | 80,00 |
| 1.00 | KIT FACAS | 20,00 | 20,00 |
| 20.00 | TOALHAS DE BOCA. MATERIAL EDUCATIVO DESTINADOS AS ESCOLA EMEI E EMEF . | 4,50 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2025 | RELOGIO DE PAREDE PORTA RETRATO CAIXA ORGANIZADORA BRINQUEDO LIQUI PANO DE MICROFIBRA KIT ESCOVA COM PA KIT BABETE KIT BABADOR BABADOR BRINQUEDO FERRO DE PASSAR KIT FACAS TOALHAS DE BOCA. MATERIAL EDUCATIVO DESTINADOS AS ESCOLA EMEI E EMEF . | 724,00 | ||
| 02/10/2025 | UN;1,000;RELOGIO DE PAREDE/UN;10,000;PORTA RETRATO/UN;3,000;CAIXA ORGANIZADORA/UN;4,000;BRINQUEDO LIQUI/UN;8,000;PANO DE MICROFIBRA/UN;4,000;KIT ESCOVA COM PA/UN;3,000;KIT BABETE/UN;1,000;KIT BABADOR/UN;2,000;BABADOR/UN;4,000;BRINQUEDO FERRO DE PASSAR/UN;1,000;KIT FACAS/UN;20,000;TOALHAS DE BOCA. MATERIAL EDUCATIVO DESTINADOS AS ESCOLA EMEI E EMEF ./ | 724,00 | ||
| 03/10/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 10195/2025 | 724,00 | ||
| TOTAL | 724,00 | 724,00 | 724,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
