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Exercício: 2025
Nome do Credor: BABY LADY CONFECCAO DE FRALDAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	102	Data de lançamento:	07/01/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO REGULAR
Órgão:	SECRET EDUCACAO E DESPORTO
Unidade:	MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MDE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	1 / 2025

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	FILTRANTE rolo 25kg	1.000,00	6.000,00
6.00	POLIETILENO rolo 25kg	773,75	4.642,50
300.00	COLA – HOT MELT	27,60	8.280,00
30.00	FITA DECORATIVA	11,00	330,00
30.00	FITA ADESIVA	27,00	810,00
18.00	ELÁSTICO	52,00	936,00
9000.00	EMBALAGENS	0,38	3.420,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/01/2025	FILTRANTE rolo 25kg POLIETILENO rolo 25kg COLA – HOT MELT FITA DECORATIVA FITA ADESIVA ELÁSTICO EMBALAGENS	24.418,50
10/01/2025	RL;6,000;FILTRANTE rolo 25kg/RL;6,000;POLIETILENO rolo 25kg/KG;300,000;COLA - HOT MELT/RL;30,000;FITA DECORATIVA/RL;30,000;FITA ADESIVA/KG;18,000;ELASTICO/UN;9.000,000;EMBALAGENS/		24.418,50
10/01/2025	PAGAMENTO REF. EMPENHO 102/2025			293,02
10/01/2025	PAGAMENTO REF. EMPENHO 102/2025			24.125,48
13/01/2025	RL;6,000;FILTRANTE rolo 25kg/RL;6,000;POLIETILENO rolo 25kg/KG;300,000;COLA - HOT MELT/RL;30,000;FITA DECORATIVA/RL;30,000;FITA ADESIVA/KG;18,000;ELASTICO/UN;9.000,000;EMBALAGENS/		293,02
13/01/2025	ESTORNO DE PAGAMENTO REF. EMPENHO 102/2025			-293,02
13/01/2025			-293,02
14/01/2025	PAGAMENTO REF. EMPENHO 102/2025			293,02
TOTAL		24.418,50	24.418,50	24.418,50
SALDO A PAGAR				0,00