| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BONOLDI SOLUCOES EM GESTAO PUBLICA LTDA |
| Número do empenho: | 10225 | Data de lançamento: | 17/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos profissionais em gestão pública para a Prefeitura de Ronda Alta – RS, que deverá englobar o seguinte serviço: - Auxílio no preenchimento de informações do PDDE normal, PDDE estrutura e PDDE qualidade junto a plataforma de prestação de contas BB Ágil, referente ao 1º semestre do exercício de 2025 das 4 escolas municipais. | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos profissionais em gestão pública para a Prefeitura de Ronda Alta – RS, que deverá englobar o seguinte serviço: - Auxílio no preenchimento de informações do PDDE normal, PDDE estrutura e PDDE qualidade junto a plataforma de prestação de contas BB Ágil, referente ao 1º semestre do exercício de 2025 das 4 escolas municipais. | 1.200,00 | ||
| 18/09/2025 | UN;1,000;Contratacao de empresa para prestacao de servicos tecnicos profissionais em gestao publica para a Prefeitura de Ronda Alta - RS, que devera englobar o seguinte servico: - Auxilio no preenchimento de informacoes do PDDE normal, PDDE estrutura e PDDE qualidade junto a plataforma de prestacao de contas BB Agil, referente ao 1o semestre do exercicio de 2025 das 4 escolas municipais./ | 1.200,00 | ||
| 23/09/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 10225/2025 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
