| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS |
| Número do empenho: | 10249 | Data de lançamento: | 17/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET GOVERNO E ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 700.00 | Água Mineral com Gás: Água Mineral com Gás, garrafas com no mínimo 500 ml, fardo com 12 unidades | 11,80 | 8.260,00 |
| 700.00 | Água Mineral com Gás: Água Mineral com Gás, garrafas com no mínimo 500 ml, fardo com 12 unidades | 11,80 | 8.260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | Água Mineral com Gás: Água Mineral com Gás, garrafas com no mínimo 500 ml, fardo com 12 unidades | 177,00 | ||
| 02/12/2025 | Liquidação conforme NF 8985 | 177,00 | ||
| 10/12/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10249/2025 NEUSA FATIMA LAVARDA - DEMAIS - 102313 | 177,00 | ||
| TOTAL | 177,00 | 177,00 | 177,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
