| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BUSSOLA UTILIDADES LTDA -EPP |
| Número do empenho: | 10250 | Data de lançamento: | 17/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET GOVERNO E ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Bandeja | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | Bomboniere | 20,00 | 20,00 |
| 17.00 | Plástico mt - Aquisição de itens para cozinha e centro administrativo. | 10,50 | 178,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | Bandeja Bomboniere Plástico mt - Aquisição de itens para cozinha e centro administrativo. | 223,50 | ||
| 18/09/2025 | UN;1,000;Bandeja/UN;1,000;Bomboniere/UN;17,000;Plastico mt - Aquisicao de itens para cozinha e centro administrativo./ | 223,50 | ||
| 08/10/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 10250/2025 | 223,50 | ||
| TOTAL | 223,50 | 223,50 | 223,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
