| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCOS MIGUEL BEUX |
| Número do empenho: | 1028 | Data de lançamento: | 04/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento de valores em virtude de despesas com alimentação devido à viagens realizadas para tratar de assuntos da municipalidade. Dia 14/01/2025 viagem até a cidade de Passo Fundo/RS e dia 22/01/2025 viagem até a cidade de Campinas do Sul/RS. Ressarcimento este ao senhor MARCOS MIGUEL BEUX, PREFEITO MUNICIPAL. | 197,00 | 197,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2025 | Ressarcimento de valores em virtude de despesas com alimentação devido à viagens realizadas para tratar de assuntos da municipalidade. Dia 14/01/2025 viagem até a cidade de Passo Fundo/RS e dia 22/01/2025 viagem até a cidade de Campinas do Sul/RS. Ressarcimento este ao senhor MARCOS MIGUEL BEUX, PREFEITO MUNICIPAL. | 197,00 | ||
| 06/02/2025 | UN;1,000;Ressarcimento de valores em virtude de despesas com alimentacao devido a viagens realizadas para tratar de assuntos da municipalidade. Dia 14 01 2025 viagem ate a cidade de Passo Fundo RS e dia 22 01 2025 viagem ate a cidade de Campinas do Sul RS. Ressarcimento este ao senhor MARCOS MIGUEL BEUX, PREFEITO MUNICIPAL./ | 197,00 | ||
| 06/02/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 1028/2025 | 197,00 | ||
| TOTAL | 197,00 | 197,00 | 197,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
