| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BARRIL GAS COM. DE GASES ATOMOF. LTDA |
| Número do empenho: | 10297 | Data de lançamento: | 18/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SECR.INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO E AMPLIACAO DA FROTA DE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ATAL 21 10M3 material para secretaria d ee obras | 470,00 | 470,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | ATAL 21 10M3 material para secretaria d ee obras | 470,00 | ||
| 22/09/2025 | UN;1,000;ATAL 21 10M3 material para secretaria d ee obras/ | 470,00 | ||
| 23/09/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 10297/2025 | 470,00 | ||
| 23/09/2025 | ESTORNO DE PAGAMENTO REF. EMPENHO 10297/2025 | -470,00 | ||
| 29/09/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 10297/2025 | 470,00 | ||
| 29/09/2025 | ESTORNO DE PAGAMENTO REF. EMPENHO 10297/2025 | -470,00 | ||
| 02/10/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 10297/2025 | 470,00 | ||
| 02/10/2025 | ESTORNO DE PAGAMENTO REF. EMPENHO 10297/2025 | -470,00 | ||
| 08/10/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 10297/2025 | 470,00 | ||
| TOTAL | 470,00 | 470,00 | 470,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
