| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONISA NONOAI-RS |
| Número do empenho: | 10298 | Data de lançamento: | 18/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV.SECR.SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | GASE RAYON TIPÓ ATADURA UN | 4,50 | 225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | GASE RAYON TIPÓ ATADURA UN | 225,00 | ||
| 07/10/2025 | UN;50,000;GASE RAYON TIPO ATADURA UN/ | 225,00 | ||
| 10/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10298/2025 CONISA NONOAI-RS - 1162 | 225,00 | ||
| 10/11/2025 | 1 | -225,00 | ||
| TOTAL | 225,00 | 225,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 225,00 | |||
