| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONISA NONOAI-RS |
| Número do empenho: | 10299 | Data de lançamento: | 18/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV.SECR.SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | DETERGSNTE ENZIMATICO PAR ALIMPEZA PROFUNDA UN | 16,60 | 199,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | DETERGSNTE ENZIMATICO PAR ALIMPEZA PROFUNDA UN | 199,20 | ||
| 07/10/2025 | UN;12,000;DETERGSNTE ENZIMATICO PAR ALIMPEZA PROFUNDA UN/ | 199,20 | ||
| 10/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10299/2025 CONISA NONOAI-RS - 1162 | 199,20 | ||
| 10/11/2025 | 1 | -199,20 | ||
| TOTAL | 199,20 | 199,20 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 199,20 | |||
