| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONISA NONOAI-RS |
| Número do empenho: | 10300 | Data de lançamento: | 18/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV.SECR.SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | FR LATEX | 80,00 | 160,00 |
| 1.00 | PCR LATEX | 75,00 | 75,00 |
| 1.00 | PCR LATEX | 75,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/09/2025 | FR LATEX PCR LATEX PCR LATEX | 310,00 | ||
| 07/10/2025 | UN;2,000;FR LATEX/UN;1,000;PCR LATEX/UN;1,000;PCR LATEX/ | 310,00 | ||
| 10/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10300/2025 CONISA NONOAI-RS - 1162 | 310,00 | ||
| 10/11/2025 | 1 | -310,00 | ||
| TOTAL | 310,00 | 310,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 310,00 | |||
