| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: S S COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 10319 | Data de lançamento: | 19/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SECR.INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO E AMPLIACAO DA FROTA DE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | CÂMARA DE AR 1400X24 | 141,60 | 14.160,00 |
| 100.00 | CÂMARA DE AR 1000X20 | 91,00 | 9.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | CÂMARA DE AR 1400X24 CÂMARA DE AR 1000X20 | 2.042,80 | ||
| 02/10/2025 | UN;8,000;CAMARA DE AR 1400X24/UN;10,000;CAMARA DE AR 1000X20/ | 2.042,80 | ||
| 02/10/2025 | UN;8,000;CAMARA DE AR 1400X24/UN;10,000;CAMARA DE AR 1000X20/ | 2.042,80 | ||
| 02/10/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 10319/2025 | 24,51 | ||
| 02/10/2025 | -2.042,80 | |||
| TOTAL | 2.042,80 | 2.042,80 | 24,51 | |
| SALDO A PAGAR | 2.018,29 | |||
