| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 1034 | Data de lançamento: | 04/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV.SECR.SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | assento de elevação infantil para transporte veicular | 92,00 | 184,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/02/2025 | assento de elevação infantil para transporte veicular | 184,00 | ||
| 21/02/2025 | UN;2,000;assento de elevacao infantil para transporte veicular/ | 184,00 | ||
| 21/02/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 1034/2025 | 2,21 | ||
| 21/02/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 1034/2025 | 181,79 | ||
| 21/02/2025 | ESTORNO DE PAGAMENTO REF. EMPENHO 1034/2025 | -181,79 | ||
| 07/03/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 1034/2025 | 181,79 | ||
| TOTAL | 184,00 | 184,00 | 184,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
