| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMMERSUL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA |
| Número do empenho: | 10340 | Data de lançamento: | 19/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SECR.INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO E AMPLIACAO DA FROTA DE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | ABRAC MANGOTE 20MM 73-81 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHAO DE BOMBEIROS | 13,74 | 109,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2025 | ABRAC MANGOTE 20MM 73-81 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CAMINHAO DE BOMBEIROS | 109,88 | ||
| 02/10/2025 | UN;8,000;ABRAC MANGOTE 20MM 73-81 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE CAMINHAO DE BOMBEIROS/ | 109,88 | ||
| 10/10/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 10340/2025 | 109,88 | ||
| TOTAL | 109,88 | 109,88 | 109,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
