| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Número do empenho: | 10361 | Data de lançamento: | 22/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET GOVERNO E ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDA | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | COMPLEMENTO AO EMPENHO 9985. COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DOS CONTRATOS 991259914064 COMPETENCIA 05/25 E 991259914064 COMPETENCIA 04/25 | 43,29 | ||
| 22/09/2025 | UN;0,000;COMPLEMENTO AO EMPENHO 9985. COMPLEMENTACAO DE PAGAMENTO DOS CONTRATOS 991259914064 COMPETENCIA 05 25 E 991259914064 COMPETENCIA 04 25/ | 43,29 | ||
| 23/09/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 10361/2025 | 43,29 | ||
| TOTAL | 43,29 | 43,29 | 43,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
