| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MOACIR LUIZ SARTORI SERVICOS DE ESTOFARIA - ME |
| Número do empenho: | 10383 | Data de lançamento: | 22/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 21.70 | ESPUMA 1 CM DENSIDADE 28. UTILIZADO PARA FAZER ENFEITES PARA O NATAL. | 33,87 | 734,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | ESPUMA 1 CM DENSIDADE 28. UTILIZADO PARA FAZER ENFEITES PARA O NATAL. | 734,98 | ||
| 29/09/2025 | M;21,700;ESPUMA 1 CM DENSIDADE 28. UTILIZADO PARA FAZER ENFEITES PARA O NATAL./ | 734,98 | ||
| 29/09/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 10383/2025 | 734,98 | ||
| TOTAL | 734,98 | 734,98 | 734,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
