| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCOS TELMO TURRA - ME |
| Número do empenho: | 1041 | Data de lançamento: | 05/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV.SECR.SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL PARA CHAPEAÇÃO E PINTURA | 210,00 | 210,00 |
| 10.00 | FRISO JAA5C13 | 9,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | MATERIAL PARA CHAPEAÇÃO E PINTURA FRISO JAA5C13 | 300,00 | ||
| 07/02/2025 | UN;1,000;MATERIAL PARA CHAPEACAO E PINTURA/UN;10,000;FRISO JAA5C13/ | 300,00 | ||
| 11/02/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 1041/2025 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
