| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAG |
| Número do empenho: | 10637 | Data de lançamento: | 22/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET GOVERNO E ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/25 REF FERIAS GOZADAS CODIGO 39 | 26.647,92 | 26.647,92 |
| 1.00 | 26.647,92 | 26.647,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/25 REF FERIAS GOZADAS CODIGO 39 | 26.647,92 | ||
| 29/09/2025 | 26.647,92 | |||
| 30/09/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 10637/2025 | 26.647,92 | ||
| TOTAL | 26.647,92 | 26.647,92 | 26.647,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
