| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MERCADO SANTO GRAAL LTDA - ME |
| Número do empenho: | 10656 | Data de lançamento: | 22/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Copo térmico de isopor 180ml. Para a recepção de secretários da AMNG e Presidentes do Conselho Regional de Educação. | 8,99 | 26,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | Copo térmico de isopor 180ml. Para a recepção de secretários da AMNG e Presidentes do Conselho Regional de Educação. | 26,97 | ||
| 06/10/2025 | UN;3,000;Copo termico de isopor 180ml. Para a recepcao de secretarios da AMNG e Presidentes do Conselho Regional de Educacao./ | 26,97 | ||
| TOTAL | 26,97 | 26,97 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 26,97 | |||
