| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JUCIANE TERESINHA SCARIOT E CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 10731 | Data de lançamento: | 24/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE MANUT EDUCACAO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | REPARIL GEM 100G. UTILIZADOS NAS ESCOLAS EMEI ARCO IRIS E VÓ ELMIRA. | 77,40 | 774,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | REPARIL GEM 100G. UTILIZADOS NAS ESCOLAS EMEI ARCO IRIS E VÓ ELMIRA. | 774,00 | ||
| 06/10/2025 | UN;10,000;REPARIL GEM 100G. UTILIZADOS NAS ESCOLAS EMEI ARCO IRIS E VO ELMIRA./ | 774,00 | ||
| TOTAL | 774,00 | 774,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 774,00 | |||
