| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BUSSOLA UTILIDADES LTDA -EPP |
| Número do empenho: | 1074 | Data de lançamento: | 06/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV.SECR.SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | bandeja para sala do secretario | 20,00 | 20,00 |
| 2.00 | veda porta | 11,50 | 23,00 |
| 3.00 | xicara grande | 17,00 | 51,00 |
| 6.00 | xicara pequenas | 12,00 | 72,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | bandeja para sala do secretario veda porta xicara grande xicara pequenas | 166,00 | ||
| 12/02/2025 | UN;1,000;bandeja para sala do secretario/UN;2,000;veda porta/UN;3,000;xicara grande/UN;6,000;xicara pequenas/ | 166,00 | ||
| 12/02/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 1074/2025 | 166,00 | ||
| TOTAL | 166,00 | 166,00 | 166,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
