| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: 50.525.649 PEDRO HENRIQUE DA SILVA |
| Número do empenho: | 10748 | Data de lançamento: | 24/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SERVICOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 800.00 | Rele fotoelétrico 220v: eletromagnético, mecânico (sem partes eletrônicas) intercambiável individual 220v 60hs carga nominal 1.800w Conforme nbr 5123 | 11,50 | 9.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2025 | Rele fotoelétrico 220v: eletromagnético, mecânico (sem partes eletrônicas) intercambiável individual 220v 60hs carga nominal 1.800w Conforme nbr 5123 | 2.300,00 | ||
| 05/11/2025 | UN;200,000;Rele fotoeletrico 220v: eletromagnetico, mecanico (sem partes eletronicas) intercambiavel individual 220v 60hs carga nominal 1.800w Conforme nbr 5123/ | 2.300,00 | ||
| TOTAL | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.300,00 | |||
