| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VALTER COSTA BOEIRA |
| Número do empenho: | 10871 | Data de lançamento: | 29/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO ADIANT. | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | SAUDE PROPRIOS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT ATIV.SECR.SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | ADIANTAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Solicito ressarcimento de valor para suprir despesas com alimentação, em razão de viagens realizadas a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de paciente em situação de emergência. PERÍODO: Indeterminado DESTINO: DIVERSOS CARGO: TEC. DE ENFERMAGEM | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO Solicito ressarcimento de valor para suprir despesas com alimentação, em razão de viagens realizadas a serviço da Secretaria Municipal de Saúde, no transporte de paciente em situação de emergência. PERÍODO: Indeterminado DESTINO: DIVERSOS CARGO: TEC. DE ENFERMAGEM | 50,00 | ||
| 06/10/2025 | UN;1,000;FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Solicito ressarcimento de valor para suprir despesas com alimentacao, em razao de viagens realizadas a servico da Secretaria Municipal de Saude, no transporte de paciente em situacao de emergencia. PERIODO: Indeterminado DESTINO: DIVERSOS CARGO: TEC. DE ENFERMAGEM/ | 50,00 | ||
| 13/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10871/2025 VALTER COSTA BOEIRA - 13384 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
