| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LEOCLIDES JOSE PINHEIRO - ME |
| Número do empenho: | 10874 | Data de lançamento: | 29/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SECR.INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO E AMPLIACAO DA FROTA DE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | GEL MECANICO 3.6KG material para manutenção | 75,00 | 450,00 |
| 80.00 | ESTOPA RETALHO MALHA | 14,00 | 1.120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | GEL MECANICO 3.6KG material para manutenção ESTOPA RETALHO MALHA | 1.570,00 | ||
| 06/10/2025 | UN;6,000;GEL MECANICO 3.6KG material para manutencao/UN;80,000;ESTOPA RETALHO MALHA/ | 1.570,00 | ||
| 07/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10874/2025 LEOCLIDES JOSE PINHEIRO - ME - 714777 | 1.570,00 | ||
| 07/11/2025 | 1 | -1.570,00 | ||
| 10/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10874/2025 LEOCLIDES JOSE PINHEIRO - ME - 714777 | 1.570,00 | ||
| TOTAL | 1.570,00 | 1.570,00 | 1.570,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
