| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DALU LIVRARIA E PAPELARIA LTDA |
| Número do empenho: | 1089 | Data de lançamento: | 06/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.SECR.CULTURA E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | carteirinha de identificação para evento do trenzinho | 10,00 | 30,00 |
| 2.00 | embalagem de sacos de plástico para sextas de natal para as crianças | 10,00 | 20,00 |
| 3.00 | laços | 1,00 | 3,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | carteirinha de identificação para evento do trenzinho embalagem de sacos de plástico para sextas de natal para as crianças laços | 53,00 | ||
| 07/02/2025 | UN;3,000;carteirinha de identificacao para evento do trenzinho/UN;2,000;embalagem de sacos de plastico para sextas de natal para as criancas/UN;3,000;lacos/ | 53,00 | ||
| 11/02/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 1089/2025 | 53,00 | ||
| TOTAL | 53,00 | 53,00 | 53,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
