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Última atualização realizada em 04/12/2025 às 10:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FORZA TELECOMUNICAÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10893 Data de lançamento: 29/09/2025
Tipo de empenho: EMPENHO REGULAR
Órgão: SECRET CULTURA
Unidade: SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: BIBLIOTECA MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS DE INTERNET, 01/09/2025 a 30/09/2025 100,00 100,00
1.00 SERVIÇOS DE TELEFONIA 01/09/2025 a 30/09/2025 99,90 99,90
1.00 SERVIÇOS DE INTERNET, 01/09/2025 a 30/09/2025 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2025 SERVIÇOS DE INTERNET, 01/09/2025 a 30/09/2025 SERVIÇOS DE TELEFONIA 01/09/2025 a 30/09/2025 SERVIÇOS DE INTERNET, 01/09/2025 a 30/09/2025 299,90
03/10/2025 UN;1,000;SERVICOS DE INTERNET, 01 09 2025 a 30 09 2025/UN;1,000;SERVICOS DE TELEFONIA 01 09 2025 a 30 09 2025/UN;1,000;SERVICOS DE INTERNET, 01 09 2025 a 30 09 2025/ 100,00
03/10/2025 UN;1,000;SERVICOS DE INTERNET, 01 09 2025 a 30 09 2025/UN;1,000;SERVICOS DE TELEFONIA 01 09 2025 a 30 09 2025/UN;1,000;SERVICOS DE INTERNET, 01 09 2025 a 30 09 2025/ 99,90
03/10/2025 UN;1,000;SERVICOS DE INTERNET, 01 09 2025 a 30 09 2025/UN;1,000;SERVICOS DE TELEFONIA 01 09 2025 a 30 09 2025/UN;1,000;SERVICOS DE INTERNET, 01 09 2025 a 30 09 2025/ 100,00
07/10/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 10893/2025 100,00
07/10/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 10893/2025 99,90
07/10/2025 PAGAMENTO REF. EMPENHO 10893/2025 100,00
TOTAL 299,90 299,90 299,90
SALDO A PAGAR 0,00


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