| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - CORSAN |
| Número do empenho: | 10894 | Data de lançamento: | 29/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET GOVERNO E ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CI 1337009-0 - comp. 09/2025 - centro administrativo | 9.275,42 | 9.275,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2025 | REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CI 1337009-0 - comp. 09/2025 - centro administrativo | 9.275,42 | ||
| 03/10/2025 | UN;1,000;REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CI 1337009-0 - comp. 09 2025 - centro administrativo/ | 9.275,42 | ||
| 07/10/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 10894/2025 | 9.275,42 | ||
| TOTAL | 9.275,42 | 9.275,42 | 9.275,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
