| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERVIA TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 10911 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 19 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. A TRANSPORTE ESCOLAR REGIONAL DA LINHA SUBIDA GRANDE, PARQUE DA JUSTIÇA, DONA CAROLINA E PARQUE DA AMIZADE, PERIODO DE 01/09/25 A 30/09/25 TOTALIZANDO 23 DIAS LETIVOS . EXCEDENTE DE 322KM. | 11.567,84 | 11.567,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | REF. A TRANSPORTE ESCOLAR REGIONAL DA LINHA SUBIDA GRANDE, PARQUE DA JUSTIÇA, DONA CAROLINA E PARQUE DA AMIZADE, PERIODO DE 01/09/25 A 30/09/25 TOTALIZANDO 23 DIAS LETIVOS . EXCEDENTE DE 322KM. | 11.567,84 | ||
| 06/10/2025 | UN;1,000;REF. A TRANSPORTE ESCOLAR REGIONAL DA LINHA SUBIDA GRANDE, PARQUE DA JUSTICA, DONA CAROLINA E PARQUE DA AMIZADE, PERIODO DE 01 09 25 A 30 09 25 TOTALIZANDO 23 DIAS LETIVOS . EXCEDENTE DE 322KM./ | 11.567,84 | ||
| 06/10/2025 | Cfe. ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR, retido na Liquidação Nota de Empenho 10911/2025, 109239 - SERVIA TRANSPORTES LTDA | 231,36 | ||
| 10/10/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 10911/2025 | 11.336,48 | ||
| TOTAL | 11.567,84 | 11.567,84 | 11.567,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR | 06/10/2025 | 231,36 | Lançada | |
| TOTAL | 231,36 |
