| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOVITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 10917 | Data de lançamento: | 30/09/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | OUTROS NIVEIS DE ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Superior | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO ENSINO SUPERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação de empresa para prestação de Serviços de Transporte Universitário e curso profissionalizante intermunicipal, para estudantes do município de Ronda Alta/RS devidamente matriculados em instituições de ensino públicas ou privadas. ROTA: CESURG (SARANDI) REF. A PERIODO DE 01/09/25 a 30/09/25. SENDO 22 DIAS LETIVOS | 17.502,72 | 17.502,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | Contratação de empresa para prestação de Serviços de Transporte Universitário e curso profissionalizante intermunicipal, para estudantes do município de Ronda Alta/RS devidamente matriculados em instituições de ensino públicas ou privadas. ROTA: CESURG (SARANDI) REF. A PERIODO DE 01/09/25 a 30/09/25. SENDO 22 DIAS LETIVOS | 17.502,72 | ||
| 06/10/2025 | UN;1,000;Contratacao de empresa para prestacao de Servicos de Transporte Universitario e curso profissionalizante intermunicipal, para estudantes do municipio de Ronda Alta RS devidamente matriculados em instituicoes de ensino publicas ou privadas. ROTA: CESURG (SARANDI) REF. A PERIODO DE 01 09 25 a 30 09 25. SENDO 22 DIAS LETIVOS/ | 17.502,72 | ||
| 06/10/2025 | Cfe. ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR, retido na Liquidação Nota de Empenho 10917/2025, 103572 - JOVITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 350,05 | ||
| 10/10/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 10917/2025 | 17.152,67 | ||
| TOTAL | 17.502,72 | 17.502,72 | 17.502,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS EXECUTIVO - RETENCAO AR | 06/10/2025 | 350,05 | Lançada | |
| TOTAL | 350,05 |
