| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSE ADIR RODRIGUES |
| Número do empenho: | 1092 | Data de lançamento: | 06/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Reembolso/Ressarcimento para o servidor JOSE ADIR RODRIGUES, referente as despesas com alimentação, do dia 04/02/2025. Segue em anexo Notas Fiscais com as despesas. | 63,44 | 63,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | Reembolso/Ressarcimento para o servidor JOSE ADIR RODRIGUES, referente as despesas com alimentação, do dia 04/02/2025. Segue em anexo Notas Fiscais com as despesas. | 63,44 | ||
| 07/02/2025 | UN;1,000;Reembolso Ressarcimento para o servidor JOSE ADIR RODRIGUES, referente as despesas com alimentacao, do dia 04 02 2025. Segue em anexo Notas Fiscais com as despesas./ | 63,44 | ||
| 11/02/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 1092/2025 | 63,44 | ||
| TOTAL | 63,44 | 63,44 | 63,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
