| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VITOR ROQUE CAVAZINI |
| Número do empenho: | 10985 | Data de lançamento: | 01/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE VALORES EM VIRTUDE DE: Despesas com alimentação ao vice prefeito VITOR ROQUE CAVAZINI, em razão de viagem a serviço do município, no dia 25/09/2025 | 72,00 | 72,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | RESSARCIMENTO DE VALORES EM VIRTUDE DE: Despesas com alimentação ao vice prefeito VITOR ROQUE CAVAZINI, em razão de viagem a serviço do município, no dia 25/09/2025 | 72,00 | ||
| 06/10/2025 | UN;1,000;RESSARCIMENTO DE VALORES EM VIRTUDE DE: Despesas com alimentacao ao vice prefeito VITOR ROQUE CAVAZINI, em razao de viagem a servico do municipio, no dia 25 09 2025/ | 72,00 | ||
| 07/10/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 10985/2025 | 72,00 | ||
| TOTAL | 72,00 | 72,00 | 72,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
