| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 1102 | Data de lançamento: | 06/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE MANUT EDUCACAO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 25.20 | PISO 60X60 | 27,00 | 680,40 |
| 8.00 | ARGAMASSA AC3 | 35,00 | 280,00 |
| 1.00 | SEPARADOR DE REJUNTE | 5,00 | 5,00 |
| 5.00 | REJUNTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA TROCA E MANUTENÇÃO DO PISO DA COZINHA DA EMEI VÓ ELMIRA GUILAND, POIS O MESMO ESTAVA DANIFICADO, ACUMULANDO RESÍDUOS, PELO TEMPO DE USO E EXCESSO DE PRODUTOS PARA MANTÊ-LO LIMPO E EM CONDIÇÕES, SENDO ASSIM FOI NECESSÁRIO FAZER A TROCA. | 6,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | PISO 60X60 ARGAMASSA AC3 SEPARADOR DE REJUNTE REJUNTE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA TROCA E MANUTENÇÃO DO PISO DA COZINHA DA EMEI VÓ ELMIRA GUILAND, POIS O MESMO ESTAVA DANIFICADO, ACUMULANDO RESÍDUOS, PELO TEMPO DE USO E EXCESSO DE PRODUTOS PARA MANTÊ-LO LIMPO E EM CONDIÇÕES, SENDO ASSIM FOI NECESSÁRIO FAZER A TROCA. | 995,40 | ||
| 07/02/2025 | UN;25,200;PISO 60X60/UN;8,000;ARGAMASSA AC3/PAC;1,000;SEPARADOR DE REJUNTE/KG;5,000;REJUNTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA TROCA E MANUTENCAO DO PISO DA COZINHA DA EMEI VO ELMIRA GUILAND, POIS O MESMO ESTAVA DANIFICADO, ACUMULANDO RESIDUOS, PELO TEMPO DE USO E EXCESSO DE PRODUTOS PARA MANTE-LO LIMPO E EM CONDICOES, SENDO ASSIM FOI NECESSARIO FAZER A TROCA./ | 995,40 | ||
| 11/02/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 1102/2025 | 995,40 | ||
| TOTAL | 995,40 | 995,40 | 995,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
