| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 11021 | Data de lançamento: | 02/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE MANUT EDUCACAO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.50 | PEDRISCO | 120,00 | 540,00 |
| 1.00 | FECHADURA SOPRANO | 75,00 | 75,00 |
| 200.00 | PARAFUSO FORRO | 0,14 | 28,00 |
| 1.00 | TELHA TRANSPARENTE. MATERIAL MANUTENÇÃO ESCOLA ARCO IRIS. | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | PEDRISCO FECHADURA SOPRANO PARAFUSO FORRO TELHA TRANSPARENTE. MATERIAL MANUTENÇÃO ESCOLA ARCO IRIS. | 893,00 | ||
| 08/10/2025 | UN;4,500;PEDRISCO/UN;1,000;FECHADURA SOPRANO/UN;200,000;PARAFUSO FORRO/UN;1,000;TELHA TRANSPARENTE. MATERIAL MANUTENCAO ESCOLA ARCO IRIS./ | 893,00 | ||
| TOTAL | 893,00 | 893,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 893,00 | |||
