| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA CAMINERO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1109 | Data de lançamento: | 06/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BATERIAS 180 AH DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO PLACA IUS0897 | 890,00 | 1.780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | BATERIAS 180 AH DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO PLACA IUS0897 | 1.780,00 | ||
| 07/02/2025 | UN;2,000;BATERIAS 180 AH DESTINADO A MANUTENCAO E REPARO DO VEICULO PLACA IUS0897/ | 1.780,00 | ||
| 11/02/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 1109/2025 | 1.780,00 | ||
| TOTAL | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
