| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CELITO TRENTIN |
| Número do empenho: | 11093 | Data de lançamento: | 06/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | EVENTOS CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contratação do Grupo Os Campeiros do Sul no dia 21 de setembro na 10ª Ronda da Cultura Gaúcha | 4.500,00 | 4.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | Contratação do Grupo Os Campeiros do Sul no dia 21 de setembro na 10ª Ronda da Cultura Gaúcha | 4.500,00 | ||
| 09/10/2025 | UN;1,000;Contratacao do Grupo Os Campeiros do Sul no dia 21 de setembro na 10a Ronda da Cultura Gaucha/ | 4.500,00 | ||
| 14/10/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 11093/2025 | 4.500,00 | ||
| 14/10/2025 | ESTORNO DE PAGAMENTO REF. EMPENHO 11093/2025 | -4.500,00 | ||
| 15/10/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 11093/2025 | 4.500,00 | ||
| TOTAL | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
