| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SANDRO CARLOS BOSCO - ME MATRIZ |
| Número do empenho: | 11108 | Data de lançamento: | 07/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SECR.INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO SEC.INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | QUADRO MURAL 120CMX65CMX20CM COM PORTA VIDRO INCOLOR SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1.400,00 | 1.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | QUADRO MURAL 120CMX65CMX20CM COM PORTA VIDRO INCOLOR SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1.400,00 | ||
| 08/10/2025 | UN;1,000;QUADRO MURAL 120CMX65CMX20CM COM PORTA VIDRO INCOLOR SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/ | 1.400,00 | ||
| TOTAL | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.400,00 | |||
