| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA |
| Número do empenho: | 11121 | Data de lançamento: | 07/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FNS INCREM PAP MARCON | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | joseane aparecida lemes AUXILIO REDE CEGONHA | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.00 | LARISSA DE MOURA GABRIEL | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.00 | LETICIA CELSO PIPPI | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | joseane aparecida lemes AUXILIO REDE CEGONHA LARISSA DE MOURA GABRIEL LETICIA CELSO PIPPI | 3.000,00 | ||
| 09/10/2025 | UN;1,000;joseane aparecida lemes AUXILIO REDE CEGONHA/UN;1,000;LARISSA DE MOURA GABRIEL/UN;1,000;LETICIA CELSO PIPPI/ | 3.000,00 | ||
| 28/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11121/2025 ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA - 16509 | 3.000,00 | ||
| 28/10/2025 | IND | -3.000,00 | ||
| 17/11/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11121/2025 ASSOCIACAO HOSPITALAR VILA NOVA - 16509 | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
