| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LEONIR JOSE MENES - MEI |
| Número do empenho: | 11135 | Data de lançamento: | 08/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INFRAESTRUTURA | ||||
| Unidade: | SECR.INFRAESTRUTURA | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO E AMPLIACAO DA FROTA DE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICUL | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAMERA 100/20 material para veiculo iqn3a32 | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | COLARINHOS | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | CAMERA 100/20 material para veiculo iqn3a32 COLARINHOS | 300,00 | ||
| 10/10/2025 | UN;1,000;CAMERA 100 20 material para veiculo iqn3a32/UN;1,000;COLARINHOS/ | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 300,00 | |||
