| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MACH COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1118 | Data de lançamento: | 06/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET INDUSTRIA,COMERCIO E TURISM | ||||
| Unidade: | TURISMO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | DESENVOLVIMENTO DO TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SALAO - PASSO DA ENTRADA | 2.564,50 | 2.564,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2025 | REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SALAO - PASSO DA ENTRADA | 2.564,50 | ||
| 07/02/2025 | UN;1,000;REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO SALAO - PASSO DA ENTRADA/ | 2.564,50 | ||
| 11/02/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 1118/2025 | 2.564,50 | ||
| TOTAL | 2.564,50 | 2.564,50 | 2.564,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
