| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRACIELA MARIA PEREIRA - MEI |
| Número do empenho: | 11216 | Data de lançamento: | 10/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET GOVERNO E ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 68 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de comunicação institucional para a Prefeitura Municipal de Ronda Alta/RS, com foco na modernização e humanização da comunicação pública por meio da produção, planejamento e divulgação de conteúdos informativos e de interesse social nas redes sociais, rádios e demais canais oficiais. | 3.000,00 | 36.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de comunicação institucional para a Prefeitura Municipal de Ronda Alta/RS, com foco na modernização e humanização da comunicação pública por meio da produção, planejamento e divulgação de conteúdos informativos e de interesse social nas redes sociais, rádios e demais canais oficiais. | 3.000,00 | ||
| 10/10/2025 | UST;1,000;Contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de comunicacao institucional para a Prefeitura Municipal de Ronda Alta RS, com foco na modernizacao e humanizacao da comunicacao publica por meio da producao, planejamento e divulgacao de conteudos informativos e de interesse social nas redes sociais, radios e demais canais oficiais./ | 3.000,00 | ||
| 13/10/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 11216/2025 | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
