| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GIOVANI BIAN |
| Número do empenho: | 11220 | Data de lançamento: | 10/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SE | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE LINCENCA PREMIO PERIODO 22/03/2014 A 31/03/2019 PERIODO DE DOIS MESES QUE RESTAVAM ANTES DA SUA EXONERACAO. | 5.511,90 | 5.511,90 |
| 1.00 | 5.511,90 | 5.511,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | PAGAMENTO DE LINCENCA PREMIO PERIODO 22/03/2014 A 31/03/2019 PERIODO DE DOIS MESES QUE RESTAVAM ANTES DA SUA EXONERACAO. | 5.511,90 | ||
| 10/10/2025 | 5.511,90 | |||
| 13/10/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 11220/2025 | 5.511,90 | ||
| TOTAL | 5.511,90 | 5.511,90 | 5.511,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
