| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOVITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 11236 | Data de lançamento: | 10/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | ||||
| Natureza da despesa: | |||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 82 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | contratação de empresa especializada em viagens e turismo, será um dia destinado para estudo dos professores da Rede Municipal de Ensino de Ronda Alta. O dia da realização da viagem será no dia 11 de outubro de 2025. | 8.050,00 | 8.050,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | contratação de empresa especializada em viagens e turismo, será um dia destinado para estudo dos professores da Rede Municipal de Ensino de Ronda Alta. O dia da realização da viagem será no dia 11 de outubro de 2025. | 8.050,00 | ||
| 14/10/2025 | UST;1,000;contratacao de empresa especializada em viagens e turismo, sera um dia destinado para estudo dos professores da Rede Municipal de Ensino de Ronda Alta. O dia da realizacao da viagem sera no dia 11 de outubro de 2025./ | 8.050,00 | ||
| 14/10/2025 | PAGAMENTO REF. EMPENHO 11236/2025 | 161,00 | ||
| 24/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11236/2025 JOVITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - 103572 | 7.889,00 | ||
| TOTAL | 8.050,00 | 8.050,00 | 8.050,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
