| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARCOS MIGUEL BEUX |
| Número do empenho: | 11294 | Data de lançamento: | 15/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 REF. A RESSARICMENTO DE VALORES AO PREFEITO MUNICIPAL MARCOS MIGUEL BEUX EM VIRTUDE DE COMPRA DE DECORAÇÃO PARA GABINETE, COFORME EM ANEXO | 0,00 | 1.105,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | Valor Empenhado referente a: 1 REF. A RESSARICMENTO DE VALORES AO PREFEITO MUNICIPAL MARCOS MIGUEL BEUX EM VIRTUDE DE COMPRA DE DECORAÇÃO PARA GABINETE, COFORME EM ANEXO | 1.105,50 | ||
| 17/11/2025 | Liquidação conforme NF 01 | 1.105,50 | ||
| TOTAL | 1.105,50 | 1.105,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.105,50 | |||
