| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 11319 | Data de lançamento: | 15/10/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Órgão: | SECRET EDUCACAO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MDE MANUT EDUCACAO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I | ||||
| Natureza da despesa: | EMPENHO REGULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4 LIXA DISCO C VELCRO 120 8f, 2 PINCEL Finalidade: ITENS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA ARCO IRIS. | 0,00 | 74,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | Valor Empenhado referente a: 4 LIXA DISCO C VELCRO 120 8f, 2 PINCEL Finalidade: ITENS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA ARCO IRIS. | 74,00 | ||
| 27/10/2025 | Valor Empenhado referente a: 4 LIXA DISCO C VELCRO 120 8f, 2 PINCEL Finalidade: ITENS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA ARCO IRIS. | 74,00 | ||
| TOTAL | 74,00 | 74,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 74,00 | |||
