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Exercício: 2025
Nome do Credor: DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	11321	Data de lançamento:	15/10/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO REGULAR
Órgão:	SECRET EDUCACAO E DESPORTO
Unidade:	MANUTENCAO DESENVOLVIMENTO ENSINO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MDE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS I
Natureza da despesa:	EMPENHO REGULAR
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 2 ARAME, 2 Parafusos Cartelados, 1 DISCO DE CORTE, 2 CANTONEIRA, 1 FITA VEDA ROSCA, 1 TORNEIRA, 2 Pincel 2 1/2" - 63 mm, 4 Dobradiça para Porta 2” cartela Finalidade: ITENS PARA MANUTENÇÃO E UTILIZAÇÃO EM ENFEITES PARA O NATAL QUE SERÃO UTILIZADOS NAS DECORAÇÕES DIVERSAS.		221,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/10/2025	Valor Empenhado referente a: 2 ARAME, 2 Parafusos Cartelados, 1 DISCO DE CORTE, 2 CANTONEIRA, 1 FITA VEDA ROSCA, 1 TORNEIRA, 2 Pincel 2 1/2" - 63 mm, 4 Dobradiça para Porta 2” cartela Finalidade: ITENS PARA MANUTENÇÃO E UTILIZAÇÃO EM ENFEITES PARA O NATAL QUE SERÃO UTILIZADOS NAS DECORAÇÕES DIVERSAS.	221,00
27/10/2025	Valor Empenhado referente a: 2 ARAME, 2 Parafusos Cartelados, 1 DISCO DE CORTE, 2 CANTONEIRA, 1 FITA VEDA ROSCA, 1 TORNEIRA, 2 Pincel 2 1/2" - 63 mm, 4 Dobradiça para Porta 2” cartela Finalidade: ITENS PARA MANUTENÇÃO E UTILIZAÇÃO EM ENFEITES PARA O NATAL QUE SERÃO UTILIZADOS NAS DECORAÇÕES DIVERSAS.		221,00
30/12/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11321/2025 DI DOMENICO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP - 11138			221,00
TOTAL		221,00	221,00	221,00
SALDO A PAGAR				0,00